Miejsce:
online
Kategoria
Podatki Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-12:15)
Termin rozpoczęcia:
17.12.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.12.2024
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata:
220,00 zł - cena podstawowa
209,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Szkolenie dotyczy rozliczania faktu zakupowych. Skierowane jest zatem do osób rozliczających podatek naliczony. Głównym problemem w tym zakresie jest weryfikacja kontrahenta w celu uniknięcia późniejszych zarzutów odliczenia VAT z pustej faktury. Równie skomplikowane jest ustalenie terminu skorygowania podatku naliczonego w sytuacji wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę. Problemy te oraz szereg innych będą przedmiotem niniejszego szkolenia

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy
Program kursu (4 godziny wykładowe):

  1. Podstawowa zasada potrącenia podatku naliczonego
    • związek zakupu z czynnościami opodatkowanymi,
  2. Termin odliczenia podatku naliczonego.
    • wpływ obowiązku podatkowego na termin odliczenia VAT,
    • otrzymanie faktury, a odliczenie VAT w sytuacji transakcji opodatkowanych metodą kasową,
    • odliczenie VAT poprzez korektę JPK_VAT.
  3. Ocena transakcji pod względem bezpiecznego odliczenia VAT.
    • dochowanie należytej staranności przy odliczaniu podatku naliczonego,
    • sytuacje, w których nie wolno odliczyć podatku,
    • odliczenie VAT z faktur zawierających oczywiste pomyłki.
  4. Odliczenie w transakcjach objętych odwróconym VAT-em,
    • termin odliczenia przy WNT i imporcie usług,
    • otrzymanie faktury zakupowej, a termin odliczenia przy WNT i imporcie usług .
  5. Czy można odliczyć VAT z innych dokumentów niż faktura np. umowa lub proforma?
  6. Odliczenie VAT z duplikatów faktur.
  7. Korekta podatku naliczonego w sytuacji wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę.
    • termin rozliczenia faktury korygującej,
    • czy wystąpi obowiązek skorygowania podatku naliczonego przed otrzymaniem faktury korygującej,
    • otrzymanie faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku naliczonego – termin odliczenia.
  8. Problematyczne sytuacji w zakresie odliczania VAT.
    • odliczenie w sytuacji otrzymania faktury wystawionej przez podmiot niewpisany na białą listę podatników,
    • zapłata na rachunek spoza białej listy, a prawo do odliczenia VAT,
    • pominięcie mechanizmu podzielonej płatności – wpływ na odliczenie VAT,
    • odliczenie VAT z faktur wystawionych do paragonu bez NIP-u nabywcy,
  9. Odliczenie VAT z biletów i dowodów płatności za autostrady oraz z faktur uproszczonych.
    • dokumentacja sprzedaży ŚT.
  10. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godzin wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119